后勤管理制度

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第一章  总  则
第一条  为加强学校后勤管理工作，建立完善的学校后勤管理制度，促进我校各项工作健康发展，根据职[2003]8号和涟财教[2007]99号文件精神,结合我校实际情况,特制定涟源市工贸职业中等专业学校后勤管理制度（以下简称制度）。
第二条  本制度的任务是：严格执行国家有关法律、法规和财务、财产规章制度，通过有效的后勤管理手段，促进学校后勤管理的程序化、规范化，合理编制预算，统筹调配财产，提高学校理财水平，使学校获取最大的资金使用效益。
第三条  校长对财务工作负总责任，学校校长及行政领导必须带头严格遵守执行并支持财务人员财产管理人员执行国家财政方针、政策和制度，保障相关人员依法独立行使职能和正确地履行国家赋予的职责和权限不受侵犯和打击报复。
第四条  后勤人员必须认真贯彻执行有关后勤管理条例，做到不违反制度。
第五条  财务人员要根据记账凭证和原始凭证记账，做到收有凭，支有据。财产管理人员要建立实物帐，做到去向明确，有损即赔。
第六条  财务人员要做好日常事务工作，做好记账、算账、对账、报账工作，做到数字准确，账面清楚，专款专用，日清月结，按期向主管部门报告。
第二章  收入管理
第七条  学校收入是指学校为开展教学及其他活动依法取得的非偿还性资金。收入包括：
（一）上级拨款的财政补助收入、教育费附加收入和上级主管部门补助收入。上述财政补助收入，应当按照国家预算支出的分类和不同的管理规定，进行管理和安排使用。
（二）学校收取的事业收入、经营收入和其他收入。
第八条  事业收入方面，必须严格执行市物价局、财政局和教育局所规定的收费范围和标准，不得自行扩大收费范围和超标准收费，不得巧立名目变相收费和多组重复收费，严格执行“一费制”收费标准，坚决杜绝乱收费和滥收费现象。
第九条  学校依法使用市财政局规定的收费票据，保证票据如实填写，印章齐全。收费如实记入《学生收费管理系统》。搞好勤工俭学，增加学校收益，补充教育经费。开展经营活动要遵纪守法，取得收入要依法纳税。
第十条  学校应及时将各类收入收存入账。学校取得的收入应及时足额解缴非税收入管理局，视为财政资金进行管理，防止不收、漏收、少收或错收。不得将收入长期滞留账外、体外循环或转入“小金库”。任何人不得截留或挪用收入，一经发现除追回应缴收入外，取二倍罚款，情节严重者给予辞退或移交司法机关处理。
第十一条  学校所有财务收支活动都必须由财务部门统一管理，非财务部门不得单独设立账户。学校行政领导和财务部门必须督促有关部门及时将收入全额归口管理，对拒绝督促且将收入滞留账外的，将移交纪检或司法部门处理，造成的损失由责任人个人承担。
第三章  财务开支管理
第十二条  财务开支实行预算管理。财务开支是学校正常运转的需要，也是直接影响学校发展的重要因素。严格执行财务开支预算是财务室的重要职能。
第十三条  财务应根据上有主管部门和财政部门批准的财务计划、预算，保证及时合理地提供资金，支持和促进教学工作顺利开展。
第十四条  会计应严格执行财务法规制度，有权拒绝办理一切不符合财务法规制度的付款和结算。
第十五条  学校所有的财务开支必须经过教育核算中心审核，然后报市国库集中支付局办理结算和付款。严格按国库集中支付局的规定办理报批手续。一次性付款超过1000元的采取支付局直接支付形式付款，低于1000元的由出纳支付现金。
第十六条  出纳室实行定额备用金制度，核定出纳室备用金为5万元，用于日常零星开支。教职工的课时津贴、班主任津贴、节假日补贴，年终奖金等大额工资性质的津贴补贴，都实行国库直接核算支付，网上直接支付至个人账户。
第十七条  财务室或出纳室不向单位或个人提供借款，如因公非借款不可的，必须经主管校长批准，且在规定期限内归还，逾期不还者，在主管校长和借款人工资中扣还。
第十八条  财务开支的审批。
（一）票据审批程序
1、消耗性票据审签程序：经手人→会计→校级主管领导→审批领导。
2、购物票据审批程序：采购员→保管员（验收人）→会计→校级主管领导→审批领导。
（二）票据审批权限。
1、会计负责所有票据的合法性、真实性、准确性审核。
2、票据金额在50元以内的由会计审批，51元至100元的由后勤主任审批，101元至200元的由后勤校长审批，201元以上的由后勤校长初批和校长审批。
第四章  招待开支管理
第十九条  招待开支应秉着有利于学校工作的顺利开展和厉行节约的原则，做到不吃人情餐，不发人情烟，不随意提高标准。
第二十条  本市各单位来人招待用餐，安排在教工食堂，具体开支标准和陪同人员由后勤领导核定和安排。
第二十一条  凡需在市内外酒店用餐，先由分管校长向校长提出申请，以同意后方可进行，用餐标准控制在1000元以下。特殊情况需超标用餐的，必须事先经校长批准。
第二十二条  属签单用餐的，校级领导必须在用餐单上写明接待对象和事由。属零星报账的，必须附原始用餐单。
第二十三条  月终，各校级领导必须向后勤处报告本月的接待情况，由后勤处汇总后交财会室，由财会室定期与各酒店办理结帐手续。
第五章  用车管理
第二十四条  学校现有小车由办公室论主次统筹安排，逐日将出车情况，耗损情况进行登记，月终汇总核算出司机应得工资和补助。学校小车不得用于办私事。
第二十五条  出市出差原则上只能乘坐火车或汽车，如必须用专车的也只能由校车接送，因多事交叉非得租车的，必须经校长批准，未经批准擅自租车的，其租车费由本人负担。
第二十六条  租车费开支标准：
（一）市内范围内不允许租车。
（二）赴娄底租车，每天每车租车费150元，且严禁租车过夜。
（三）赴长沙租车，每天租车费（往返）500元，在长过夜的，停留一天付租车费150元。
（四）赴省外租车的，其租车费临时由校长会同后勤校长核定。
（五）租车费属全额包干，不再报销油耗费、修理费、过关费等，租车费必须出具正式发票，不准用油票作抵或其他方式处理。
第六章  外埠出差管理
第二十七条  工作人员因公出差，应事先提出申请，说明事由到何处。逗留几天等，经校级主管领导同意后，再请校长批准。
第二十八条  因公出差，原则上只准乘坐火车或汽车，确需专车的，按用车管理办理，特殊情况需乘座飞机的，由校长批准。
第二十九条  差旅费报销标准：
（一）本市内未乘校车单独外出公事的，每人每次补助交通费5元。
（二）因公赴涟源市外、娄底市内出差，每人每天全额包干补助50元。
（三）因公赴长沙出差，往返长途车票按实报销外，一般人员每人每天全额包干补助150元，校级领导每人每天全额包干补助200元。每隔夜记一天，当日归回的每人补助50元。
（四）因公赴省外出差，往返长途车票按实报销，一般人员每人每天全额包干补助180元，校级领导每人每天包干补助220元。每隔夜记一天。
（五）实行包干补助后，不再报销交通费、公汽费、订票费、住宿费、开餐费、电话费、伙食补助费等。
（六）取消探亲路费报销规定。
第七章  工会福利费管理
第三十条  会计严格按财务制度按月提取工会、福利费，实行往来支付，不单设工会会计与帐目。其资金主要用于工会组织的活动，教职工住院探视，教职工父母病故等开支。做到总额控制，限额使用。
第三十一条  教职工住院探视，限额在100元之内开支，教职工父母病故400元包干开支，其票据由工会主席、会计、校长审批。
第八章  采购管理
第三十二条  各处室所需物品须填好“请购单”，经校级主管领导核定，然后经后勤领导批准，再由采购员集中采购。一次购物三万元以上者，必须经行政会研究。
第三十三条  严格执行政府采购规定，需办理政府采购手续的，必须先由后勤处办理好政府采购手续，然后再行采购。
第三十四条  购回物品应及时办理验收手续，归仓管理，统一发放使用，各处室自购自用者，应履行先验收后登记领用手续。
第三十五条  报销的发票必须是正规有效的税务发票。发票应填写齐全，字迹清楚，大小写一致。（1万元以上的工程及费用，必须附报价明细单或合同书）。
第三十六条  报销单据按规定粘贴，发票背面必须有采购员，证明人及验收人签名，按票据审批权限经领导审批后方可报销。
第三十七条  采购员应做到精打细算，货比三家。后勤领导和财会人员必须不定期了解市场行情，询质问价，且随时接受举报与监督。
第九章  水电管理
第三十八条  学校水电应秉着合理开支和安全节约使用的原则，严禁偷盗水电和私拉乱接，防止事故发生。
第三十九条  公共场所、教室、寝室的用水用电由管理员根据天气情况行事，且做到人离灯熄。
第四十条  教师宿舍的用水用电按表计费，水每吨1元，电每度0.5元，按月由水电管理员抄表计算，由财会室在教师津补贴中扣除。
第四十一条  学校设立水、电专管员，负责水电总开关、巡视、管理及维修工作。
第四十二条  教师宿舍的水电维修实行各户自负，学校不提供维修材料和维修用工。
第十章  固定资产管理
第四十三条  固定资产是学校教育教学的主要劳动资料，是发展教育、保证教学的重要物质基础。会计人员必须严格按固定资产规定标准入账。
第四十四条  校长对固定资产管理负完全责任，后勤主任对固定资产的安全、完整负具体的组织管理责任。固定资产的管理由财务室、总务处（保管室）和使用部门三方共同参与。使用部门负责人是管理责任人。
第四十五条  建立健全固定资产的责任人制度。责任人有管理所属固定资产和使用所属固定资产的权力，也必须负有因管理不善造成损失要适当赔偿的责任。
第四十六条  固定资产购建完成后，财务室和后勤处（保管室）按统一分类标准分别设账管理，其中财务室以价值管理为主，后勤处（保管室）以实物管理为主并由保管室全部纳入资产软件管理，使用部门负责资产的使用及保管，三方相互配合，定期查对，保证账、卡、物相符，以保证资产的安全与完整。
第四十七条  固定资产使用部门负责人和使用人员领用或内部调拨固定资产时应到后勤处（保管室）办理相关手续，发现固定资产闲置、损坏、丢失、被盗时及时通知后勤处（保管室）。
第四十八条  每年十一月份为固定资产清查月，财务室应会同保管人员进行一次全面的固定资产清查和盘点核对工作，并对是否存在安全隐患、是否存在闲置浪费，是否需要报废等情况进行登记。对损坏、报废和盘亏的固定资产应在查明原因、分清责任、报领导批准的前提下，及时调账和进行修理。未经批准的报废、盘亏损失不得擅自调账。负责固定资产账目的财务人员、实物保管人员和使用责任人员调离工作岗位应办理交接手续。
第四十九条  学校固定资产的报废和转让需经校长批准。大型、精密、贵重设备、仪器的报废和转让，应当经过有关部门鉴定后，报主管部门或国有资产管理部门、财政部门批准。
第十一章  基建管理

第十二章  食堂管理
学校食堂本着以学校为中心，以服务师生为目的，为搞好食堂工作特制订以下制度：
一、用人制度：由学校统一聘用同，按照学校签订的用工合同，与劳动部门所规定的用工方案为原则。
二、食堂管理员、采购员、保管员必须切实履行岗位职责，接受学校监督检查，把好原材料、价格、数量关。公开进货渠道，做到物美价廉。
三、注意安全：食堂所有工作人员必须忠于职守，讲究卫生，严防食物中毒，做好防火、防盗工作，杜绝安全事故的发生。上班时必须穿戴工作衣、帽，每周进行一次彻底的大扫除。
四、食堂所有工作人员必须端正服务态度，树立全心全意为师生服务的思想，听从学校及食堂管理人员的安排。对不遵守劳动纪律、不服从安排者，学校有权随时予以辞退。
五、严格遵守上下班时间，不得迟到、早退、中途离岗。如有特殊情况需要请假者，一天以内由食堂管理人员批准，二天以上的报学校主管校长批准，并且每学期请假不得超过三天（婚、丧假除外）未经批准，擅自离岗者，扣除当日工资，加罚50元/天。
六、食堂工作人员必须廉洁奉公，不得私拿、私分公有财物，同时不得将私有财物带进食堂，凡进入食堂的财物一律视为食堂所有。凡从食堂带出食物者，一律视为偷窃、贪污行为，一经发现，均以原物价的10倍予以罚款，情节严重者予以辞退。
七、食堂工作人员必须团结友爱，关爱学生，不得与学生发生任何争吵。食堂内部不得打架斗殴，违者处10-100元罚款，所造成的损失由当事人承担。
八、食堂工作人员家属，来购买早点、饭菜不得进入食堂操作室，必须在大厅处打卡购买，除学校安排外，食堂所有工作人员不得留人在食堂就餐，违者每次罚款10-50元，食堂工作人员不得徇私舞弊不打卡或少打卡，一经发现给予重罚，并予以辞退。
九、食堂大师傅一日三餐在食堂就餐，其他人员在食堂就早餐（限早点），原则上同吃学生餐，需炒菜者，不得超过二两/人（肉，牛肉等）
本制度从2008年9月1日起执行。 如果觉得后勤管理制度不错，可以推荐给好友哦。